Паисьева Валентина Абрамовна

Глава Белякинского сельсовета

График приема граждан
Пояснительная записка к решению об исполнении бюджета на 2021 год

Пояснительная записка к проекту решения Белякинского сельского Совета депутатов «Об утверждении отчета  об исполнении бюджета Белякинского сельсовета за 2021 год»

 

         Доходы местного бюджета

 

Решением Белякинского сельского Совета депутатов «О бюджете Белякинского сельсовета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» доходы бюджета  в первоначальной редакции были  утверждены в сумме 7 086 547,00 рублей, в том числе собственные доходы – 314051,00 рублей. В течение года в бюджет Белякинского сельсовета 5 раз вносились изменения, в результате чего сумма доходов бюджета составила 7 436 836,00 рублей, в том числе собственные доходы – 345769,00 рублей. В результате законодательно утвержденные назначения по доходам увеличились на 350 289,00 рублей за счет корректировки прочих доходов от компенсации затрат бюджетов сельских поселений и налога на доходы физических лиц. Безвозмездные поступления возросли на 318571,00 рублей.

Доходы бюджета Белякинского сельсовета исполнены в сумме 7 446 423,07 рублей или на 105,1%  к первоначальному плану  и  100,1% к уточненному плану. По собственным доходам выполнение плана составило 355 356,07 рублей или 102,8%.

Собственные доходы в общем объеме бюджета составили 4,8%, безвозмездные поступления  – 95,2%.

Формирование бюджета  территории в 2021 году проходило  в соответствии с федеральным Законом  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Доходы бюджета Белякинского сельсовета на 2021 год формировались в условиях изменения налогового и бюджетного законодательства, вносимых федеральными законами. Фактически в бюджет поступило собственных доходов 355 356,07 руб.

Основными источниками формирования собственных доходов бюджета в 2021 году являлись:

- налог на доходы физических лиц                             -        38212,27рублей (12,0%)

- Доходы от уплаты акцизов на диз.топливо,

автомобильный  бензин, моторные масла                 -        86623,31рублей (24,8%)

- аренда имущества муниципальной собственности   -     124803,72рублей (36,1%)

- доходы от оказания платных услуг                      -            95351,04рублей (26,8 %)

- налоги на имущество                                                   -        8765,73рублей. (0,2 %)

- государственная пошлина                                           -        1600,00рублей (0,1%)

 

Безвозмездные поступления в бюджет Белякинского сельсовета в 2021 году составили 7091067,00 рублей, из них:

- дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 6464500,00 рублей

- субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 63169,00 рублей.

- субвенции бюджетам на выполнение полномочий 1584,00 рублей.

- прочие субсидии бюджетам сельских поселений 156 670,00 рублей.

- прочие межбюджетные трансферты 405144,00 рублей.

 

Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета.

 

При утверждении бюджета Белякинского сельсовета на 2021 год был утвержден дефицит в размере 0,00 рублей. С учетом внесения изменений и дополнений  в решение Белякинского сельского Совета депутатов «О бюджете Белякинского сельсовета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» дефицит бюджета  на конец года утвержден в сумме 384820,78 рублей. По результатам исполнения бюджета за 2021 год  профицит бюджета составил 17212,11 рублей.

 

Расходы местного бюджета

 

Решением Белякинского сельского Совета депутатов «О бюджете Белякинского сельсовета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» объем расходов утвержден в сумме 7086547,00 рублей,  уточненный план составил 7 821 656,78 рублей. Исполнение  расходов местного бюджета  в 2021 году составило 7429210,96 рублей или 95% к уточненному плану.

 

Структура расходов бюджета Белякинского сельсовета составляет: 

 

                                                                                                           в рублях.

 

 

Наименование разделов функциональной классификации расходов

Уточненный план

 

 

Исполнено

% исполнения

 

Доля в %

01

Общегосударственные вопросы

5990949,98

5598504,16

93,45

75,3

02

Национальная оборона

63169,00

63169,00

100,00

0,8

03

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

69458,88

69458,88

100

 

0,9

04

Национальная экономика

271293,26

271293,26

100

3,7

05

Жилищно-коммунальное хозяйство

915021,63

915021,63

100

12,4

07

Образование

86805,00

86805,00

100

1,2

08

Культура и  кинематография

37674,33

37674,33

100

0,5

10

Социальная политика

24 000,0

24 000,0

100

0,3

11

Физическая культура и спорт

363284,70

363284,70

100

4,9

 

Итого

7821656,78

7429210,96

94,98

100,0

 

Наибольший удельный вес в расходах бюджета Белякинского сельсовета составляют расходы на «Общегосударственные вопросы» 75,3%, расходы на «Жилищно-коммунальное хозяйство» -  12,4%, «Физическую культуру и спорт» - 4,9%,

 

Муниципальная программа «Белякинский комфорт»

 

В соответствии с положениями статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации бюджет Белякинского сельсовета на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 годов   сформирован и  утвержден на основании муниципальной программы «Белякинский комфорт». Расходы бюджета Белякинского сельсовета  на реализацию муниципальной  программы предусмотрены в сумме  1657732,80

рублей, что составляет 21,2% общего объема бюджета.  Кассовые расходы  составили  1657732,80 рублей,   что составляет 100% плановых назначений.

 

       

Подпрограмма 1 «Благоустройство МО Белякинский сельсовет» 

 

Для достижения целей указанных в подпрограмме  расходы бюджета Белякинского сельсовета запланированы на 2021 год в сумме 1068755,25 рублей. Освоены в сумме 1068755,25 рублей следующим образом:

- Содержание улично-дорожной сети (очистка дорог от снега поселков Беляки и Бедоба) запланировано и освоено в  2021г – 271293,26 рублей что составляет 100%;

- Содержание сети уличного освещения (оплата электроэнергии за уличное освещение, обслуживание уличного освещения) запланировано на 2021год – 398539,73 рублей, освоено 100%;

- Прочее благоустройство (обустройство и содержание мест массового отдыха, очистка солнечных батарей от снега, ремонт ветрогенератора) запланировано на 2021 год 398922,26 рублей, исполнение составило 100%;

 

Подпрограмма 2. «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в МО Белякинский сельсовет»

        

Подпрограмма включает в себя следующие мероприятия:

- Первичные меры пожарной безопасности (Прокладка минерализованных полос вблизи населенных пунктах, приобретение первичных средств пожаротушения, очистка от снега к источникам водоснабжения, приобретение плакатов, памяток);

- Профилактика терроризма и экстремизма (приобретение плакатов, памяток);

         С учетом внесения изменений и дополнений в бюджет Белякинского сельсовета на 2021 год запланировано 70458,88 рублей.  Освоение составило 100% следующим образом:

- прокладка мин.полос – 69458,88 руб;

- приобретение листовок по противодействию терроризма – 1000,00 руб.

 

Подпрограмма 3. «Жилищно-коммунальное хозяйство МО Белякинский сельсовет»

 

Для достижения целей указанных в подпрограмме  расходы бюджета Белякинского сельсовета запланированы на 2021 год в сумме 117559,64 рублей. Освоение 100% следующим образом:

Приобретение и доставка профлиста для ремонта кровли  в муниципальном жилье - 74543,24 руб;

Приобретение водосчетчиков для летнего водопровода - 43016,40 руб.

        

Подпрограмма 4. «Развитие культуры и спорта на территории МО Белякинский сельсовет»

 

Предусмотрено в бюджете  400959,03 рублей, освоение составило 100%.

- Проведение спортивно-массовых мероприятий в сумме 37674,33рублей

- Содержание инструктора по спорту (выплата заработной платы) – 363284,70

рублей.

 

Глава Белякинского сельсовета                                                В.А. Паисьева

Дата создания: 24-06-2022
Сообщение об ошибке
Закрыть
Отправьте нам сообщение. Мы исправим ошибку в кратчайшие сроки.
Расположение ошибки:
Текст ошибки:
Комментарий или отзыв о сайте: