| Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы "Белякинский комфорт" за 2020г. | Итоговая оценка эффективности реализации программы | |||||||||||||||||
| Полнота и эффективность использования средств местного бюджета | Степень достижения целевых показателей | Степень достижения показателей результативности | ||||||||||||||||||
| Значение V план |
Значение Vфакт |
Значение u | Значение O1 | Значение Ki | Значение N | Значение Пплан | Значение Пфакт | Значение О2 | Значение Ni пл |
Значение Ni факт |
Значение Mi |
Значение Q1 | Значение N | Значение О3 | ||||||
| Муниципальная программа Белякинского сельсовета "Белякинский комфорт" | ||||||||||||||||||||
| Подпрограмма 1. | процент | 1 828 856,25 | 1 709 553,83 | 0,00 | 93,48 | 90,17% | 4 | 97,54% | Х | Х | Х | Х | Х | 98,42% | 96,48% | |||||
| Подпрограмма 2 | процент | 100,00% | ||||||||||||||||||
| Подпрограмма 3 | процент | 100,00% | ||||||||||||||||||
| Подпрограмма 4 | процент | 100,00% | ||||||||||||||||||
| Подпрограмма 1. Благоустройство территории МО Белякинский сельсовет | ||||||||||||||||||||
| Процент привлечения населения МО к работам по благоустройству | процент | 1 213 442,22 | 1 094 139,80 | 0,00 | 90,17% | Х | Х | Х | Х | Х | 38 | 32 | 84,2% | 0,1 | 1 | 8,4% | ||||
| Доля освещенных переулков и улиц | процент | 2 | 2 | 100,0% | 0,1 | 1 | 10,0% | |||||||||||||
| процент содержание дорог | процент | 2 | 2 | 100% | 0,1 | 1 | 10,0% | |||||||||||||
| Подпрограмма 2 Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности | ||||||||||||||||||||
| Снижение количествачрезвычайных ситуаций на территории МО | процент | 47 449,00 | 47 449,00 | 0 | 100,00% | Х | Х | Х | Х | Х | 100 | 100 | 100,0% | 0,1 | 1 | 10,00% | ||||
| Сокращение материального ущерба от пожаров | процент | 100 | 100 | 100,0% | 0,1 | 1 | 10,0% | |||||||||||||
| Доля населения обученного поведению при пожарах | процент | 60 | 60 | 100,0% | 0,1 | 1 | 10,0% | |||||||||||||
| Подпрограмма 3 Жилищное хозяйство МО Белякинский сельсовет | ||||||||||||||||||||
| Увеличение количества замены кровли в муниципальном жилищном фонде | количество | 171 072,31 | 171 072,31 | 0 | 100,00% | Х | Х | Х | Х | Х | 4 | 4 | 100,0% | 0,1 | 1 | 10,00% | ||||
| Подпрограмма 4 Развитие культуры и спорта на территории МО Белякинский сельсовет | ||||||||||||||||||||
| Доля населения , систематически занимающегося физической культурой и спортом к общей численности населения МО | процент | 396 892,72 | 396 892,72 | 0 | 100,00% | Х | Х | Х | Х | Х | 20 | 20 | 100,0% | 0,1 | 1 | 10,00% | ||||
| Количество посещений пожилых граждан на дому | количество | 60 | 60 | 100,0% | 0,1 | 1 | 10,0% | |||||||||||||
| увеличение количества массовых официальных культурных и спортивных мероприятий | процент | 2 | 2 | 100,0% | 0,1 | 1 | 10,0% | |||||||||||||
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету о реализации муниципальной программы Белякинского сельсовета
«Белякинский комфорт» за 2020год.
Муниципальная программа Белякинского сельсовета «Белякинский комфорт» реализуется в один этап с 2020 по 2023 годы (далее Программа), утверждена постановлением администрации Белякинского сельсовета от 06.10.2013 года № 26/1-п.
В течение 2020 года в Программу были внесены изменения постановлением администрации Богучанского района от 13.03.2020 № 4-п; от 25.05.2020 № 11-п; от 03.08.2020 № 24-п; от 02.11.2020 № 29-п; от 09.12.2020 № 34-п.
Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Белякинского сельсовета Богучанского района.
В муниципальную программу входят четыре подпрограммы:
1.Благоустройство территории МО Белякинский сельсовет (далее подпрограмма 1);
Срок реализации подпрограммы 1 - 2020 - 2023 годы.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1:
Формирование и обеспечение комфортной и благоприятной среды для проживания населения
2.Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в МО Белякинский сельсовет (далее подпрограмма 2).
Срок реализации подпрограммы 2 - 2020 - 2023 годы.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2:
-снижение гибели населения МО Белякинский сельсовет при пожарах;
-снижение травмированного населения МО Белякинский сельсовет при пожарах;
-обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 2020-2023 годах
-увеличение роста обученного населения по действиям в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
3.Жилищное хозяйство МО Белякинский сельсовет (далее подпрограмма 3).
Срок реализации подпрограммы 3 - 2020 - 2023 годы.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 3:
-проведение ремонта в 4 квартирах находящихся в муниципальном жилищном фонде;
-установка счетчиков тепла.
4.Развитие культуры и спорта на территории МО Белякинский сельсовета (далее подпрограмма 4)
Срок реализации подпрограммы 4 – 2020-2023 годы.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 4:
-увеличение численности участников спортивных формирований;
-увеличение удельного веса спортивных достижений;
-проведение мероприятий, организованных органами местного самоуправления.
Целью муниципальной программы является создание гармоничного и культурного пространства для отдыха, досуга и комфортных условий проживания жителей. Создание эффективной системы защиты населения и территории МО Белякинский сельсовет от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Создание условий для приведения жилищного фонда в надлежащее состояние и развитие социальной инфраструктуры, обеспечивающие комфортные условия для проживания. Формирование целостности и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности. Создание условий для развития и реализации культурного и духовно-нравственного потенциала населения МО Белякинский сельсовет.
Реализация муниципальной программы направлена на достижение следующих задач:
Ресурсное обеспечение муниципальной программы.
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет
18 606 924,22 рублей, в том числе:
2 357 627,00 рублей – средства краевого бюджета;
16 252 573,66 рублей - средства местного бюджета.
Ожидаемыми результатами реализации муниципальной программы к 2030 году являются следующие:
Процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству 60%, снижение количества чрезвычайных ситуаций на территории МО Белякинский сельсовет на 15%, охват населения обучению по действиям в ситуациях природного и техногенного характера в количестве 100 человек, проведение капитального ремонта в муниципальном жилом фонде 70%, доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом к обще численности населения МО Белякинский сельсовет 15%.
Оценка эффективности реализации Муниципальной программы за отчетный год
На первом этапе осуществлялся расчет показателя О1 – оценка эффективности реализации Муниципальной программы по критерию «полнота и эффективность использования средств районного бюджета»:
О1 = (1709553,83 + 0*)/ 1828856,25 руб. х 100% = 93,5%
0*- показатель суммы «положительной экономии»
В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 93,5%, что соответствует значению О1 равному:
90% < О1 < 95%,
что расценивается как –Муниципальная программа в целом выполнена.
На втором этапе осуществлялся расчет показателя О2 – оценка эффективности реализации Муниципальной программы по критерию «степень достижения целевых показателей программы»:
О2 = (90,1%+100%+100%+100%)/ 4 показателя = 97,54 %
В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 97,52%, что соответствует значению О2 равному:
95% < О2 < 100%,
что расценивается как – Муниципальная программа выполнена в полном объеме.
На третьем этапе осуществлялся расчет показателя О3 – оценка эффективности реализации Муниципальной программы по критерию «степень достижения показателей результативности Программы»:
О3=((100%*0,06)+(100%*0,12)+(100%*0,04)+(103,0%*0,19)+(100%*0,05)+(100%*0,12)+(100%*0,14)+(99,2%*0,13)+(100%*0,08)+(100*0,07)/1 = 98,42 %
В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 100,46 %, что соответствует значению О3 равному:
95% < О3 < 100%,
что расценивается как – муниципальная программа выполнена в полном объеме.
На четвертом этапе осуществлялся расчет О итог – итоговая оценка эффективности реализации Программы.
О итог = (93,5%+97,54%+98,42%)/ 3 = 96,48%
В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 97,16%, что соответствует значению Оитог равному:
95% < Оитог < 100%,
что расценивается как – Муниципальная программа выполнена в полном объеме.
Результаты оценки эффективности муниципальной программы Белякинского сельсовета «Белякинский комфорт»
|
№ п/п |
Полнота и эффективность использования средств районного бюджета на реализацию муниципальной программы (О1) |
Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (О2) |
Степень достижения показателей результативности муниципальной программы (О3) |
О итог |
|
1. |
93,5% |
97,52% |
98,42% |
96,48% |
Глава администрации
Белякинского сельсовета В.А. Паисьева
